Contrato federal · Empenho 2026NE000036 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AULAS IFCE CAMPUS UBAJARA - PROC.:23492.001614/2026-67
CAMPUS UBAJARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ANSAH COMERCIO LTDA (CNPJ 54.496.178/0001-02) para: aquisicao de material esportivo para aulas ifce campus ubajara - proc.:23492.001614/2026-67. Valor global contratado: R$ 7.295,10. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UBAJARA/IFCE 158959
- Local da unidadeoficial
- UBAJARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313609
- Fornecedoroficial
- ANSAH COMERCIO LTDACNPJ 54.496.178/0001-02
- Processooficial
- 23492.001614/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.295,10
- Valor globaloficial
- R$ 7.295,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000179/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOL | 40 | R$ 55,20 | R$ 2.208,00 |
| BOLA FUTSAL | 57 | R$ 51,30 | R$ 2.924,10 |
| BOLA HANDEBOL | 42 | R$ 51,50 | R$ 2.163,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.295,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.295,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.295,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.295,10
Faturas
- MAT.ESPORT.NF_615 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.295,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000036 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23492.001614/2026-67
valor global após o termo: R$ 7.295,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963346
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.