Contrato federal · Empenho 2024NE000214 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA DRONES DO IFCE CAMPUS IGUATU- CONFORME PE:26/2023(195004)-CONTATO EMPRESA-(83) 996168586/(83) 998052780. PROCESSO SEI:23266.003586/20…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou M5 DRONES LTDA (CNPJ 46.955.586/0001-49) para: empenho referente a aquisição de baterias para drones do ifce campus iguatu- conforme pe:26/2023(195004)-contato empresa-(83) 996168586/(83) 998052780. processo sei:23266.003586/2024-24.. Valor global contratado: R$ 6.343,80. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- M5 DRONES LTDACNPJ 46.955.586/0001-49
- Processooficial
- 23266.003586/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.343,80
- Valor globaloficial
- R$ 6.343,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 3 DRONE, TIPO 8 HÉLICE | 3 | R$ 2.114,60 | R$ 6.343,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.343,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.343,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000214 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.343,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.343,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000214 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.003586/2024-24
valor global após o termo: R$ 6.343,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963356
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 14:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.