Contrato federal · Empenho 2025NE000449 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF, PRAZO 30 DIAS, PREGAO 90017/2024 - AQUISICAO DE LIVROS - TED 16116 - N. TRANSF 1AAZUL - NC ORIGEM 2025NC003889 SPO/MEC - AREA REQ NH-COAP - LOCAL DE ENTREGA: IFSUL CÂMPU…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou LIVROS E COISAS LIVRARIA LTDA (CNPJ 33.891.932/0001-20) para: preco cif, prazo 30 dias, pregao 90017/2024 - aquisicao de livros - ted 16116 - n. transf 1aazul - nc origem 2025nc003889 spo/mec - area req nh-coap - local de entrega: ifsul câmpus novo hamburgo rua pinheiro machado, 20…. Valor global contratado: R$ 8.497,50. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- LIVROS E COISAS LIVRARIA LTDACNPJ 33.891.932/0001-20
- Processooficial
- 23163.004107.2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.497,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.497,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000199/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LETRAS, FORMATO IMPRESSO | 150 | R$ 56,65 | R$ 8.497,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.497,50
- A liquidarcalculado
- R$ 8.497,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000449 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.497,50 · a liquidar R$ 8.497,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 68072561 · emitida 19/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.041,72
- 68072637 · emitida 19/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.564,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000449 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000449 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.004107.2025-26
valor global após o termo: R$ 8.497,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963357
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.