Contrato federal · Contrato 00090/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EM ATENDIMENTO AS ALDEIAS INDÍGENAS NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: aquisição de materiais hidráulicos em atendimento as aldeias indígenas no âmbito de competência do distrito sanitário especial indígena minas gerais e espírito santo. Valor global contratado: R$ 887,50. Vigência de 27/07/2026 a 22/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 25047.000746/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 887,50
- Valor globaloficial
- R$ 887,50
- Assinaturaoficial
- 27/07/2026
- Publicaçãooficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 27/07/2026 a 22/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001616/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO (KIT) - PINTURACONJUNTO (KIT) - PINTURA, COMPONENTES BANDEJA, PINCEL E ROLO, USO PINTURA PREDIAL | 5 | R$ 18,00 | R$ 90,00 |
| MANGUEIRA JARDIMMANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PVC TRANÇADO EM FIO POLIÉSTER, DIÂMETRO 3/4 POL, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESGUICHO TIPO PISTOLA, 1 CONECTOR 3/4 DE POLEGADA | 2 | R$ 92,00 | R$ 184,00 |
| ARCO SERRAARCO SERRA, LÂMINA SERRA 10 E 12 POL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 12 POL, TIPO REGULÁVEL | 50 | R$ 12,27 | R$ 613,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 887,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 887,50
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000305 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 887,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 887,50 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3952 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 887,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963412
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.