Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RASCUNHO PARA A SEMANA ACADÊMICA DO IFRJ - CAMPUS SÃO GONÇALO.
CAMPUS SAO GONCALO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou GAIA EDITORA GRAFICA LTDA (CNPJ 12.512.322/0001-07) para: empenho para aquisição de blocos de rascunho para a semana acadêmica do ifrj - campus são gonçalo.. Valor global contratado: R$ 2.034,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SAO GONCALO 158487
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304904
- Fornecedoroficial
- GAIA EDITORA GRAFICA LTDACNPJ 12.512.322/0001-07
- Processooficial
- 23277.000358/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.034,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.034,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000045/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO SEM PAUTA, TIPO PAPEL PAPEL OFSETE, COMPRIMENTO 115 MM, GRAMATURA 56 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, LARGURA 80 MM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO… | 600 | R$ 3,39 | R$ 2.034,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.034,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.034,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.034,00 · a liquidar R$ 2.034,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 516 · emitida 11/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.034,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23277.000358/2024-73
valor global após o termo: R$ 2.034,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963418
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.