Contrato federal · Empenho 2026NE000920 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDAS DA PROAD - PROCESSO 23068.037791/2026-91.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou MABOL COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.612.343/0001-87) para: aquisição de agua mineral para atender demandas da proad - processo 23068.037791/2026-91.. Valor global contratado: R$ 1.298,00. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- MABOL COMERCIAL LTDACNPJ 21.612.343/0001-87
- Processooficial
- 23068.045782/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.298,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.298,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil32479123000143-1-000148/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 100 | R$ 12,98 | R$ 1.298,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.298,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.298,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000920 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.298,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.298,00
Faturas
- 18090 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.298,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000920 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000920 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.045782/2025-93
valor global após o termo: R$ 1.298,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963500
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.