Contrato federal · Empenho 2026NE000680 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90004/2025 - UASG: 160002 - 4. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/AC // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDLAND COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 52.042.478/0001-88) para: pregão: 90004/2025 - uasg: 160002 - 4. batalhao de infantaria de selva/mes/ac // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei:…. Valor global contratado: R$ 209,00. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDLAND COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 52.042.478/0001-88
- Processooficial
- 33408.020616/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 209,00
- Valor globaloficial
- R$ 209,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-018981/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAMADOL CLORIDRATOTRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG | 1.100 | R$ 0,19 | R$ 209,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 209,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 209,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 209,00
- Pagocalculado
- R$ 209,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000680 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 209,00 · a liquidar −R$ 209,00 · liquidado −R$ 209,00 · pago R$ 209,00
Faturas
- 097 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 209,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000680 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000680 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.020616/2026-11
valor global após o termo: R$ 209,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963517
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 00:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.