Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO IFAM CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, DECORRENTE DO PR…
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA (CNPJ 39.435.028/0001-97) para: empenho emitido para aquisição de gêneros alimentícios para atendimento das demandas de alimentação escolar dos estudantes do ifam campus são gabriel da cachoeira, decorrente do pregão eletrônico nº 90003/2026. processo…. Valor global contratado: R$ 2.070,60. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- LUVI COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDACNPJ 39.435.028/0001-97
- Processooficial
- 23443.000647/2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.070,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.070,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10792928000100-1-000033/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 140 | R$ 14,79 | R$ 2.070,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.070,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.070,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.070,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.070,60
Faturas
- 131 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.070,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.000647/2026-75
valor global após o termo: R$ 2.070,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963558
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.