Contrato federal · Contrato 00011/2026 · Comprasnet Contratos
CREDENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS ELÉTRICOS, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME REQUISIÇÃO DA UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PANCHESKI & VOINASKI LTDA. (CNPJ 50.198.461/0001-99) para: credenciamento para o fornecimento, sob demanda, de materiais elétricos, com entrega parcelada conforme requisição da utfpr - campus medianeira. Valor global contratado: R$ 20,00. Vigência de 29/07/2026 a 29/07/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- PANCHESKI & VOINASKI LTDA.CNPJ 50.198.461/0001-99
- Processooficial
- 23064.021041/2026-38
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00064/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20,00
- Valor globaloficial
- R$ 20,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Publicaçãooficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 29/07/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000276/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMÉRCIO / REPRESENTAÇÃO : PRODUTO - NACIONAL / IMPORTADOCOMÉRCIO / REPRESENTAÇÃO : PRODUTO - NACIONAL / IMPORTADO - FORNECIMENTO E ENTREGA DE MATERIAIS ELÉTRICOS: CABOS, FIOS, CONDUÍTES, DISJUNTORES, INTERRUPTORES, TOMADAS, LUMINÁRIAS, QUADROS DE DISTRIBUI… | 1 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.157,40
- A liquidarcalculado
- R$ 20,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.137,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000324 · 02/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.137,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.137,40
- 2026NE000252 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20,00 · a liquidar R$ 20,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 644 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.137,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963600
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.