Contrato federal · Empenho 2026NE000157 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COLCHOES PARA OS ALOJAMENTOS DA DIREN-ANP, COM VISTAS A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL CFP2026. PREGAO 90010/2025-UASG 200340, ITEM…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 50.032.992/0001-07) para: atender despesas com aquisicao de colchoes para os alojamentos da diren-anp, com vistas a realizacao do curso de formacao profissional cfp2026. pregao 90010/2025-uasg 200340, item 8, arp 020/2025, processo 08204.003149/2…. Valor global contratado: R$ 27.000,00. Vigência de 26/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 50.032.992/0001-07
- Processooficial
- 08204.003149/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001036/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA EXTRAFIRME/ ALTA RESISTÊNCIA, DENSIDADE D-45, TECIDO DE REVESTIMENTO 100% ALGODÃO, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,78 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,20 M, PRAZO GARAN… | 100 | R$ 270,00 | R$ 27.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000157 · 26/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.000,00
Faturas
- 840/2026 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000157 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003149/2025-22
valor global após o termo: R$ 27.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963624
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.