Contrato federal · Contrato 00003/2020 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS SENADOR CANEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: serviços de gerenciamento e abastecimento de combustíveis. Valor global contratado: R$ 22.288,34. Vigência de 10/07/2020 a 10/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS SENADOR CANEDO 158642
- Local da unidadeoficial
- SENADOR CANEDO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5220454
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23723.000264/2020-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.274,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.288,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 66.864,96
- Assinaturaoficial
- 10/06/2020
- Publicaçãooficial
- 30/03/2021
- Vigênciaoficial
- 10/07/2020 a 10/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO - COBRANÇA | 12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ÓLEO DIESEL | 1.000 | R$ 3,47 | R$ 3.470,10 |
| ÓLEO DIESEL | 4.000 | R$ 3,36 | R$ 13.452,80 |
| GASOLINA COMUM | 1.200 | R$ 4,47 | R$ 5.365,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.848,48
- A liquidarcalculado
- R$ 3.766,52
- Liquidadocalculado
- R$ 35,68
- Pagocalculado
- R$ 21.734,05
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000007 · 16/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.144,04 · a liquidar R$ 702,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.441,14
- 2024NE000001 · 10/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.287,96 · a liquidar R$ 3.063,62 · liquidado R$ 35,68 · pago R$ 7.188,66
- 2021NE000015 · 16/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.856,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000019 · 07/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.071,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.616,07
- 2025NE000008 · 31/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.488,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.488,18
Faturas
- 2836286 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,30
- 2776434 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 666,27
- 2721498 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 581,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 21/06/2021
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N.º 03/2020 FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 10/06/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93. VIGÊNCIA DE 10/07/2021 A 10/07/2022.
valor global após o termo: R$ 22.288,34 · vigência até 10/07/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 09/05/2022
SEGUNDA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 10/06/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO DE 10/07/2022 A 10/07/2023.
valor global após o termo: R$ 22.288,34 · vigência até 10/07/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 30/05/2023
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 03/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 10/07/2023 E TÉRMINO EM 10/07/2024. PROCESSO 23723…
valor global após o termo: R$ 22.288,34 · vigência até 10/07/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 21/06/2024
PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA CONTRATO Nº 03 DE 2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULO OFICIAIS DO CÂMPUS SENADOR CANEDO.
valor global após o termo: R$ 22.288,34 · vigência até 10/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 96365
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.