Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 546 PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE 500G CADA, DA MARCA PONTÕES - LINHA SUPERIOR PREMIUM PARA CONSUMO NA SR/DNIT/RR
SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou GINEILSON DE SOUZA PEREIRA para: aquisição de 546 pacotes de café torrado e moído de 500g cada, da marca pontões - linha superior premium para consumo na sr/dnit/rr. Valor global contratado: R$ 15.779,40. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0026-69
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT 390070
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- GINEILSON DE SOUZA PEREIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 50009.000277/2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.779,40
- Valor globaloficial
- R$ 15.779,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Publicaçãooficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANDIOCA DESCASCADA, CONGELADA, EMBALADA À VÁCUOCAFÉ TORRADO, BLEND ARÁBICA E CONILON, MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, EMBALADO À VÁCUO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO: 12 MESES | 546 | R$ 28,90 | R$ 15.779,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.779,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.779,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.779,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.779,40
Faturas
- 1664201 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.779,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50009.000277/2026-78
valor global após o termo: R$ 15.779,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963701
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.