Contrato federal · Empenho 2026NE000293 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (145957086)-UPLAN/SELOG/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CONF. DISPENSA ELETRÔNICA NO. 094/2…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA (CNPJ 60.915.736/0001-11) para: constituição da nota de empenho visando atender documento de formalização de demanda (145957086)-uplan/selog/sr/pf/ba, ref. a aquisição de café, conf. dispensa eletrônica no. 094/2026-sr/pf/ba.. Valor global contratado: R$ 33.808,00. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDACNPJ 60.915.736/0001-11
- Processooficial
- 08255.003480/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00094/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.808,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.808,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000703/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, tipo: único, torrefação: ponto de torra clara | 1.600 | R$ 21,13 | R$ 33.808,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.808,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.808,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000293 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.808,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.808,00
Faturas
- 2978 · emitida 14/08/2026 · PagoR$ 33.808,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000293 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.003480/2026-28
valor global após o termo: R$ 33.808,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963843
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.