Contrato federal · Empenho 2026NE000127 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICO - SRP 92400/2025 - PROCESSO: 23313.001954.2025-78 - CONSUMO OFICIO NO 151/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP- OFICIO Nº 128/2026 - DAA-SLT/DRG-SLT/I…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 13.813.782/0001-20) para: aquisicao de materiais grafico - srp 92400/2025 - processo: 23313.001954.2025-78 - consumo oficio no 151/2026 - clt-slt/daa-slt/drg/slt/ifsp- oficio nº 128/2026 - daa-slt/drg-slt/ifsp - lei n° 14.133/2021 - requisitante…. Valor global contratado: R$ 919,80. Vigência de 27/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO LTDACNPJ 13.813.782/0001-20
- Processooficial
- 23313.001954.2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92400/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 919,80
- Valor globaloficial
- R$ 919,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000290/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAIMPRESSÃO EM GRANDES FORMATOS (Conforme descritivo do Termo de Referência) | 1.045.226 | R$ 88,00 | R$ 919,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 919,80
- A liquidarcalculado
- R$ 919,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000127 · 27/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 919,80 · a liquidar R$ 919,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000127 · 27/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001954.2025-78
valor global após o termo: R$ 919,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963923
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.