Contrato federal · Empenho 2026NE000157 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 04 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0023/2026 DO PREGAO SRP Nº 900131/2025 (LFDA-PE). DOD Nº 056-RS/2026. ENTREGA EM REMESSA…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 15.653.057/0001-67) para: aquisicao de insumos conforme pedido de fornecimento nº 04 da ata de registro de precos nº 0023/2026 do pregao srp nº 900131/2025 (lfda-pe). dod nº 056-rs/2026. entrega em remessa unica, no lfda-rs, no prazo de 60 dias d…. Valor global contratado: R$ 972,00. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 15.653.057/0001-67
- Processooficial
- 21002.000685/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 972,00
- Valor globaloficial
- R$ 972,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00396895000125-1-000543/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTO P,ESTERILIZAÇÃOCESTO P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL ZINCADO, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 20 X 20 CM, FORMATO QUADRADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARAMADO | 2 | R$ 486,00 | R$ 972,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 972,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 972,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000157 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 972,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 972,00
Faturas
- 2313 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 972,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000157 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000685/2025-19
valor global após o termo: R$ 972,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963929
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.