Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS COLATINA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 30/2026, PROCESSO 23153.001489/2026-36.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MAURIVAN VICENTE E CIA LTDA (CNPJ 09.026.761/0001-97) para: despesa com com a aquisição de pneus novos, destinados à frota de veículos oficiais do campus colatina. dispensa de licitação 30/2026, processo 23153.001489/2026-36.. Valor global contratado: R$ 5.570,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- MAURIVAN VICENTE E CIA LTDACNPJ 09.026.761/0001-97
- Processooficial
- 23153.001489/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.570,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000303/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPneu Veículo Automotivo - características adicionais: sem câmara, dimensões: 265/70 r16, material banda rodagem: borracha alta resistência, material carcaça: lona poliéster, material flancos: mistura… | 4 | R$ 805,00 | R$ 3.220,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPneu Veículo Automotivo - dimensões: 205/60 r16, material banda rodagem: borracha alta resistência, material carcaça: lona poliéster, material flancos: mistura borracha alta flexibilidade, material ta… | 4 | R$ 587,50 | R$ 2.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.570,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.570,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.570,00
Faturas
- 1.099 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.001489/2026-36
valor global após o termo: R$ 5.570,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963949
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.