Contrato federal · Empenho 2026NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA MV COMERCIO VAREJISTA D GLP LTDA VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE AÇO COM CARGA DE 13 KG (P13), PARA A…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (CNPJ 11.224.603/0001-93) para: empenho a favor da empresa mv comercio varejista d glp ltda visando a aquisição de gás liquefeito de petróleo-glp, acondicionado em botijão de aço com carga de 13 kg (p13), para a 4ª delegacia/sobral da sprf-ce. - proces…. Valor global contratado: R$ 1.266,10. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDACNPJ 11.224.603/0001-93
- Processooficial
- 08653.000095/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.266,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.266,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 10 | R$ 126,61 | R$ 1.266,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 886,27
- A liquidarcalculado
- −R$ 252,78
- Liquidadocalculado
- R$ 253,22
- Pagocalculado
- R$ 886,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000099 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 886,27 · a liquidar −R$ 252,78 · liquidado R$ 253,22 · pago R$ 886,27
Faturas
- 2342 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 253,22
- 1.986 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 253,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000099 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.000095/2026-36
valor global após o termo: R$ 1.266,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963951
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.