Contrato federal · Empenho 2026NE000258 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS / SOLICITACAO II: CONF.- OFÍCIO Nº 49/2026/DCOM/UFCA - UGR 156278 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO - ITENS 2 E 12. P: 23507.001600/2025-56.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou FIBRA GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ 11.210.634/0001-95) para: ref. aquisicao de materiais graficos / solicitacao ii: conf.- ofício nº 49/2026/dcom/ufca - ugr 156278 - autorização de empenho - itens 2 e 12. p: 23507.001600/2025-56.. Valor global contratado: R$ 168,67. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- FIBRA GRAFICA E EDITORA LTDACNPJ 11.210.634/0001-95
- Processooficial
- 23507.001600/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 168,67
- Valor globaloficial
- R$ 168,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil18621825000199-1-000011/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCADOR PÁGINAMARCADOR PÁGINA, MATERIAL PAPEL CARTÃO, COR DIVERSAS, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 45 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS C/TARJA ADESIVA/ REMOVÍVEL/ REUTILIZÁVEL | 379 | R$ 0,13 | R$ 49,27 |
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, TIPO SEM PAUTA, TIPO PAPEL OFF-SET, COMPRIMENTO 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, LARGURA 148 MM, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLA TOPO,… | 60 | R$ 1,99 | R$ 119,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 168,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9,87
- Pagocalculado
- R$ 158,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000258 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 168,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9,87 · pago R$ 158,80
Faturas
- 3075 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 168,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000258 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001600/2025-56
valor global após o termo: R$ 168,67 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963959
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.