Contrato federal · Empenho 2026NE000115 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS APLICADOS NA RECUPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO RADAR MÓVEL DEVELOCIDADE, TOMBAMENTO 2013246750.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LT COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.463.885/0001-16) para: atender despesas com materiais aplicados na recuperação do equipamento radar móvel develocidade, tombamento 2013246750.. Valor global contratado: R$ 10.121,23. Vigência de 22/06/2026 a 25/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- LT COMERCIAL LTDACNPJ 04.463.885/0001-16
- Processooficial
- 08670.001486/2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00048/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.121,23
- Valor globaloficial
- R$ 10.121,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 25/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RADAR MÓVELRadar Móvel - material: plástico alto impacto, material estrutura suporte: alumínio e/ou ferro galvanizado, tipo estrutura: fixa e rígida, fonte alimentação: conjunto de baterias com unidade ups, cara… | 1 | R$ 10.121,23 | R$ 10.121,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 10.120,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.121,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000115 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 10.120,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.121,23
Faturas
- 5718 · emitida 14/07/2026 · PagoR$ 10.121,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000115 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.001486/2026-60
valor global após o termo: R$ 10.121,23 · vigência até 25/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963963
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.