Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ÔNIBUS ESCOLAR) SEI 23284.001183/2026-94 E DEORC 4976974
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou FRIO AR BUS COMERCIO SERVICOS E PECAS PARA ONIBUS E VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 51.934.274/0001-99) para: emissão de empenho para contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva (ônibus escolar) sei 23284.001183/2026-94 e deorc 4976974. Valor global contratado: R$ 3.344,87. Vigência de 17/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO 158406
- Local da unidadeoficial
- SANTO AMARO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928604
- Fornecedoroficial
- FRIO AR BUS COMERCIO SERVICOS E PECAS PARA ONIBUS E VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 51.934.274/0001-99
- Processooficial
- 23284.001183/2026-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.344,87
- Valor globaloficial
- R$ 3.344,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2026
- Vigênciaoficial
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10764307000112-1-000127/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOSManutenção de Veículos Pesados - Manutenção de Veículos Pesados | 1 | R$ 3.344,87 | R$ 3.344,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.344,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.344,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 17/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.344,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.344,87
Faturas
- 00000879 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.344,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 17/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.001183/2026-94
valor global após o termo: R$ 3.344,87 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 964021
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.