Contrato federal · Empenho 2026NE000227 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 25 CHAPAS DE MDF, 2F, PARA CONFECÇÃO DE MESAS E ARMÁRIOS PARA O CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 65.727.163 GABRIEL RENATO CARVALHO DE LIMA (CNPJ 65.727.163/0001-16) para: valor que se empenha para aquisição de 25 chapas de mdf, 2f, para confecção de mesas e armários para o campus de cornélio procópio. Valor global contratado: R$ 11.700,00. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- 65.727.163 GABRIEL RENATO CARVALHO DE LIMACNPJ 65.727.163/0001-16
- Processooficial
- 23064.031143/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00133/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000265/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAMINADO MADEIRALaminado Madeira - tipo: lâmina, tipo madeira: mdf, comprimento: 2,75, largura: 1,83, espessura: 15, aplicação: confecção de móveis, formato: retangular, características adicionais: dupla face | 25 | R$ 468,00 | R$ 11.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000227 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.700,00
Faturas
- 8758206 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000227 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.031143/2026-61
valor global após o termo: R$ 11.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 964029
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.