Contrato federal · Empenho 2026NE000011 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MARTELO PARA REFLEXO
INSTITUTO DE DOENCAS DO TORAX DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 07.422.196/0001-51) para: aquisição de martelo para reflexo. Valor global contratado: R$ 103,30. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE DOENCAS DO TORAX DA UFRJ 153151
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 07.422.196/0001-51
- Processooficial
- 23079.222899/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 103,30
- Valor globaloficial
- R$ 103,30
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Publicaçãooficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000153/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARTELO REFLEXOLÓGICOMARTELO REFLEXOLÓGICO - MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABEÇA: BORRACHA, COMPRIMENTO CABO: 20, COR CABEÇA: PRETA, FORMATO CABEÇA: CILÍNDRICO, TIPO USO: EM EXAMES MÉDICOS DE REFLEXOS TENDÍNEOS | 2 | R$ 51,65 | R$ 103,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 103,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103,30
Faturas
- 000001687 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 103,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000011 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.222899/2026-59
valor global após o termo: R$ 103,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 964052
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.