Contrato federal · Contrato 00099/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
COMANDO 5ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou KROMO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 39.946.436/0001-03) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de gêneros de alimentação (quantitativo de subsistência), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 61.788,16. Vigência de 04/05/2026 a 04/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 5ª REGIAO MILITAR 160219
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- KROMO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 39.946.436/0001-03
- Processooficial
- 64317.021288/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.788,16
- Valor globaloficial
- R$ 61.788,16
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Publicaçãooficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 04/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXA E SOBRECOXA, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO | 7.168 | R$ 8,62 | R$ 61.788,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.788,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 61.788,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000168 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.788,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.788,16
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 964122
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.