Contrato federal · Contrato 00126/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA) POR MEIO REGISTRO DE PREÇOS,…
COMANDO 5ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou BOX 15 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 05.310.595/0001-03) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de o objeto da presente licitação é a aquisição de gêneros alimentícios (quantitativo de subsistência) por meio registro de preços, conforme condições e exigências estabel…. Valor global contratado: R$ 136.332,48. Vigência de 01/06/2026 a 01/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 5ª REGIAO MILITAR 160219
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- BOX 15 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 05.310.595/0001-03
- Processooficial
- 64317.002829/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 136.332,48
- Valor globaloficial
- R$ 136.332,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/01/2026
- Publicaçãooficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 01/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-005673/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 19.588 | R$ 6,96 | R$ 136.332,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136.332,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 136.332,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000217 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 136.332,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 136.332,48
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 964257
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.