Contrato federal · Empenho 2025NE000707 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE QAUDRO BRANCO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAMPUS TRES CORACOES, REMS Nº23/2025/DAP/TCO/IFSULDEMINAS

Name: Contrato 2025NE000707 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou CONEXAO COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA (CNPJ 55.727.566/0001-01) para: aquisicao de qaudro branco para atender a necessidade do campus tres coracoes, rems nº23/2025/dap/tco/ifsuldeminas. Valor global contratado: R$ 24.885,75. Vigência de 27/11/2025 a 26/11/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
Local da unidadeoficial: POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
Fornecedoroficial: CONEXAO COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDACNPJ 55.727.566/0001-01
Processooficial: 23343.004739/2025-71
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90409/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 24.885,75
Valor globaloficial: R$ 24.885,75
Assinaturaoficial: 27/11/2025
Vigênciaoficial: 27/11/2025 a 26/11/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA TEMPERADO, FINALIDADE SALA DE AULA, LARGURA 3,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MILIMETRADO, ANTI REFLEXIVO, TIPO FIXAÇÃO ACESSÓR…	25	R$ 995,43	R$ 24.885,75

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 24.885,75
A liquidarcalculado: R$ 24.885,75
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000707 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.885,75 · a liquidar R$ 24.885,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

000.000.073 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.885,75

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000707 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000707 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004739/2025-71
valor global após o termo: R$ 24.885,75 · vigência até 26/11/2026

FornecedorCONEXAO COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 964334
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 07:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.