Contrato federal · Empenho 2026NE000012 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - PREGAO 90001/2026 DA UASG 158126 - MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CÂMPUS NOVO HAMBURGO CONFORME PROC. SUAP 2316…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou REVENDEDORA CORREIA LTDA (CNPJ 39.751.442/0001-05) para: preco cif - entrega 30 dias - pregao 90001/2026 da uasg 158126 - material para atender as necessidades acadêmicas e administrativas do câmpus novo hamburgo conforme proc. suap 23163.001308.2026-52 - area req nh-deaap.. Valor global contratado: R$ 420,00. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- REVENDEDORA CORREIA LTDACNPJ 39.751.442/0001-05
- Processooficial
- 23163.001308.2026-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 420,00
- Valor globaloficial
- R$ 420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000032/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADAESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO DOBRÁVEL, QUANTIDADE DEGRAUS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEGRAUS ANTIDERRAPANTES | 3 | R$ 140,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 420,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 420,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 420,00
- Pagocalculado
- R$ 420,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000012 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 420,00 · a liquidar −R$ 420,00 · liquidado −R$ 420,00 · pago R$ 420,00
Faturas
- 67429441 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000012 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.001308.2026-52
valor global após o termo: R$ 420,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 964440
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.