Contrato federal · Empenho 2026NE000418 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA ÁREA INTERNA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS. EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº 2033 (7041597).
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou 2K NEXUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 65.896.960/0001-27) para: aquisição de lixeira para área interna, confeccionada em aço inox, com capacidade de 30 litros. em atendimento ao despacho nº 2033 (7041597).. Valor global contratado: R$ 31.020,62. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC 150002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 2K NEXUS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 65.896.960/0001-27
- Processooficial
- 23000.028630/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00094/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.020,62
- Valor globaloficial
- R$ 31.020,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394445000101-1-000154/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALixeira - capacidade: 30, características adicionais: com aro, material: aço inoxidável, diâmetro: 25, altura: 60 | 146 | R$ 212,47 | R$ 31.020,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 31.019,38
- A liquidarcalculado
- −R$ 31.019,38
- Liquidadocalculado
- −R$ 31.019,38
- Pagocalculado
- R$ 31.020,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000418 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 31.019,38 · a liquidar −R$ 31.019,38 · liquidado −R$ 31.019,38 · pago R$ 31.020,62
Faturas
- 000.000.015 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.020,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000418 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.028630/2026-91
valor global após o termo: R$ 31.020,62 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 964464
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 20:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.