Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DOS DEPTOS E DIRETORIA DO CFCH. ADESÃO PREGÃO: 04/2023 UASG 160004. FORNECEDOR: CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA…
DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 37.279.456/0001-42) para: aquisição de material de consumo para manutenção predial dos deptos e diretoria do cfch. adesão pregão: 04/2023 uasg 160004. fornecedor: cpll comercio de produtos alimenticios ltda. cnpj: 37.279.456/0001-42. port. 259/20…. Valor global contratado: R$ 3.842,30. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE 153084
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 37.279.456/0001-42
- Processooficial
- 23076.094319/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.842,30
- Valor globaloficial
- R$ 3.842,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA COMPENSADOPLACA COMPENSADO, TIPO COMUM, TIPO MIOLO LÂMINAS DE MADEIRA, ACABAMENTO EXTERNO RESINADO, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,10 M, ESPESSURA 14 MM | 10 | R$ 120,14 | R$ 1.201,40 |
| COMPENSADO MADEIRACOMPENSADO MADEIRA, MATERIAL VIROLA NAVAL, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,60 M, ESPESSURA 15 MM | 10 | R$ 264,09 | R$ 2.640,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1340 · emitida 29/06/2026 · PendenteR$ 3.842,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.094319/2024-80
valor global após o termo: R$ 3.842,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 964480
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.