Contrato federal · Empenho 2026NE000135 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E UTENSILIOS DE USO VETERINARIO PARA ATENDER O CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90021/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO SEI (32…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: empenho de despesa com aquisicao de medicamentos e utensilios de uso veterinario para atender o campus araguatins/ifto. pregao eletronico 90021/2025. solicitacao de empenho sei (3228632). processo 23233.011116/2026-83.. Valor global contratado: R$ 343,40. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23233.014090/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 343,40
- Valor globaloficial
- R$ 343,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10742006000198-1-000105/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA DE AÇOBANDEJA DE AÇO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 20 CM, ALTURA 4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ACABAMENTO ARREDONDADO NAS BORDAS | 10 | R$ 34,34 | R$ 343,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 343,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 343,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000135 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 343,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 343,40
Faturas
- 7724 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 343,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000135 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.014090/2025-44
valor global após o termo: R$ 343,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 964607
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.