Contrato federal · Empenho 2026NE000227 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGAO Nº 90013/2025, ARP Nº 49/2025, ITEM 04. OBJETO E AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, PARA ATENDER POLO BASE, PERTENCENTE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RAINHA DO GAS LTDA (CNPJ 41.856.952/0001-99) para: empenho para custear despesa referente ao pregao nº 90013/2025, arp nº 49/2025, item 04. objeto e aquisicao de gas liquefeito de petroleo - glp, para atender polo base, pertencente ao municipio novo progresso, unidade de…. Valor global contratado: R$ 2.141,85. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- RAINHA DO GAS LTDACNPJ 41.856.952/0001-99
- Processooficial
- 25054.000248/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.141,85
- Valor globaloficial
- R$ 2.141,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 15 | R$ 142,79 | R$ 2.141,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.141,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.141,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000227 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.141,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.141,85
Faturas
- 5246 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.141,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000227 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000248/2025-32
valor global após o termo: R$ 2.141,85 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 964699
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.