Contrato federal · Empenho 2026NE000226 · Comprasnet Contratos
DESINFETANTE SANEANTE, COMPOSICAO DODECILBENZENOSULFONATO DE SODIO, PRINCIPIO ATIVO PEROXIMONOSULFATO DE POTASSIO, ACIDO SULFAMICO, FORMA FISICA SOLUCAO AQUOSA PRONTA
INSTITUTO GONCALO MONIZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 09.049.833/0001-11) para: desinfetante saneante, composicao dodecilbenzenosulfonato de sodio, principio ativo peroximonosulfato de potassio, acido sulfamico, forma fisica solucao aquosa pronta. Valor global contratado: R$ 26.400,00. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO GONCALO MONIZ 254422
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 09.049.833/0001-11
- Processooficial
- 25383.000117/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Publicaçãooficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000123/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE SANEANTE, COMPOSIÇÃO DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO PEROXIMONOSULFATO DE POTÁSSIO, ÁCIDO SULFÂMICO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA | 80.000 | R$ 0,33 | R$ 26.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000226 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.400,00
Faturas
- 5207 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000226 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000226 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25383.000117/2026-12
valor global após o termo: R$ 26.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 964809
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 12:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.