Contrato federal · Empenho 2026NE000093 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 00031/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO 23432.000658.2026-84 - OFICIO Nº 43/2026 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG/CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE DAE-CTD - CONFORME ART…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.249.470/0001-50) para: dispensa 00031/2026 - aquisicao de material de consumo - processo 23432.000658.2026-84 - oficio nº 43/2026 - clt-ctd/daa-ctd/drg/ctd/ifsp - setor solicitante dae-ctd - conforme artigo 75 da lei14.133/2021 - prazo de entr…. Valor global contratado: R$ 399,80. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 53.249.470/0001-50
- Processooficial
- 23432.000658.2026-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 399,80
- Valor globaloficial
- R$ 399,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000184/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFonte Alimentação - corrente alimentação: 55 a 110, quantidade conexão alimentação: 1, compatibilidade: usb-c, tensão alimentação: 120 a 230, tensão saída: 5, corrente saída: 3, aplicação: raspberry p… | 10 | R$ 39,98 | R$ 399,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 398,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 399,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000093 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 398,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 399,80
Faturas
- 49734 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 399,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000093 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.000658.2026-84
valor global após o termo: R$ 399,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 964816
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.