Contrato federal · Empenho 2026NE000197 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFLETOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. DISPENSA 17/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.219023/2026-25.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LED ELETRICA BRASIL LTDA (CNPJ 24.407.767/0001-06) para: aquisição de material de consumo (refletor) para atender as necessidades do cfch/ufrj. dispensa 17/2026 - uasg 153128. processo 23079.219023/2026-25.. Valor global contratado: R$ 335,20. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LED ELETRICA BRASIL LTDACNPJ 24.407.767/0001-06
- Processooficial
- 23079.219023/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 335,20
- Valor globaloficial
- R$ 335,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000086/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORRefletor - material corpo: alumínio injetado, aplicação: sistema de iluminação, tipo lâmpada: led, potência lâmpada: 200, tensão alimentação: bivolt, grau proteção: ip65 (tabela ingress protection), c… | 8 | R$ 41,90 | R$ 335,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 335,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 335,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000197 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 335,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 335,20
Faturas
- 958 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 335,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000197 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.219023/2026-25
valor global após o termo: R$ 335,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.