Contrato federal · Empenho 2026NE000121 · Comprasnet Contratos
PREGAO 91020/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIC
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ASX COMERCIAL LTDA (CNPJ 57.072.291/0001-40) para: pregao 91020/2026 - aquisicao de material de consumo tic. Valor global contratado: R$ 15.324,00. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- ASX COMERCIAL LTDACNPJ 57.072.291/0001-40
- Processooficial
- 23438.000770.2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.324,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.324,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000220/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, REFERÊNCIA CARTUCHO 6 3ED78A, TIPO CARTUCHOORIGINAL, COR TINTA MAGENTA | 12 | R$ 293,00 | R$ 3.516,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, REFERÊNCIA CARTUCHO 6 3ED77A, TIPO CARTUCHOORIGINAL, COR TINTA CIANO | 12 | R$ 296,00 | R$ 3.552,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, REFERÊNCIA CARTUCHO 6 3ED79A, TIPO CARTUCHOORIGINAL, COR TINTA AMARELO | 12 | R$ 301,00 | R$ 3.612,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETO,REFERÊNCIA CARTUCHO 6 938 | 12 | R$ 387,00 | R$ 4.644,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 15.324,00
- Pagocalculado
- R$ 15.324,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000121 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 15.324,00 · pago R$ 15.324,00
Faturas
- 36 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.324,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000121 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000770.2026-65
valor global após o termo: R$ 15.324,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965130
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 08:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.