Contrato federal · Empenho 2026NE000513 · Comprasnet Contratos
2026NC002352 - TED 24-EME-021-00 - NUM TRANSF 973812 - AQUISIÇÃO DE LENHA DE EUCALIPTO PARA ABASTECIMENTO DAS CALDAEIRAS DA IMBEL/FE - SI 03 - PR 024/2026 - SEI Nº 65509.001747/202…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou TEIXEIRAO MADEIRAS LTDA (CNPJ 19.606.899/0001-19) para: 2026nc002352 - ted 24-eme-021-00 - num transf 973812 - aquisição de lenha de eucalipto para abastecimento das caldaeiras da imbel/fe - si 03 - pr 024/2026 - sei nº 65509.001747/2026-57 - dfd nº 792/2026-secp fe, de 22jul…. Valor global contratado: R$ 12.580,00. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRAO MADEIRAS LTDACNPJ 19.606.899/0001-19
- Processooficial
- 65509.001747/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000642/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENHALENHA, TIPO MADEIRA EUCALIPTO, APRESENTAÇÃO CORTADA, APLICAÇÃO COMBUSTÍVEL CALDEIRA | 34 | R$ 370,00 | R$ 12.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000513 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.580,00
Faturas
- 2460 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000513 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000513 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.001747/2026-57
valor global após o termo: R$ 12.580,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965247
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.