Contrato federal · Contrato 00187/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS MEDICAMENTOS ÁGUA DESTILADA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA E DEXAMETASONA 0,1 MG/ML, ELIXIR
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 51.837.171/0001-00) para: contratação dos medicamentos água destilada, estéril e apirogênica e dexametasona 0,1 mg/ml, elixir. Valor global contratado: R$ 48.858,50. Vigência de 30/07/2026 a 30/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 51.837.171/0001-00
- Processooficial
- 25000.043225/2026-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.858,50
- Valor globaloficial
- R$ 48.858,50
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Publicaçãooficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 30/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000133/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1 MG/ML, APRESENTAÇÃO ELIXIR | 20.460 | R$ 2,19 | R$ 44.856,50 |
| ÁGUA DESTILADAÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA | 23.000 | R$ 0,17 | R$ 4.002,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.858,50
- A liquidarcalculado
- R$ 48.858,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000436 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.858,50 · a liquidar R$ 48.858,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965279
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.