Contrato federal · Empenho 2026NE000141 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MESA DE PROFESSOR PARA O DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MECÂNICA DAMEC-MD DA UTFPR.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PERFLEX MOVEIS LTDA (CNPJ 06.718.646/0001-95) para: aquisição de mesa de professor para o departamento acadêmico de mecânica damec-md da utfpr.. Valor global contratado: R$ 750,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- PERFLEX MOVEIS LTDACNPJ 06.718.646/0001-95
- Processooficial
- 23064.061551/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 750,00
- Valor globaloficial
- R$ 750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000547/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL TAMPO MADEIRA MDF, COR TAMPO ARGILA, QUANTIDADE GAVETAS SEM GAVETAS UN, LARGURA 1,40 M, PROFUNDIDADE 0,80 M, ALTURA 0,75 M, COR ESTRUTURA CINZ… | 1 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000141 · 12/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,00
Faturas
- 3486 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000141 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.061551/2025-67
valor global após o termo: R$ 750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965414
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 10:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.