Contrato federal · Empenho 2026NE000096 · Comprasnet Contratos
A EXECUCAO DA DESPESA TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE UM CILINDRO DE GAS ACETILENO, PARA ATENDER AO LABORATORIO DE QUIMICA DO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA, EM CONFORMIDADE COM OS D…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou 63.729.991 FAGNER SOUZA SILVA (CNPJ 63.729.991/0001-68) para: a execucao da despesa tem por objeto a aquisicao de um cilindro de gas acetileno, para atender ao laboratorio de quimica do ifro campus porto velho calama, em conformidade com os documentos anexados ao processo sei 23243…. Valor global contratado: R$ 4.420,00. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 63.729.991 FAGNER SOUZA SILVACNPJ 63.729.991/0001-68
- Processooficial
- 23243.003461/2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00180/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000070/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO GÁSCilindro Gás - material: aço, capacidade armazenagem: 9, tipo gás: oxigênio, oxiacetileno, acetileno | 1 | R$ 4.420,00 | R$ 4.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.420,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000096 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.420,00
Faturas
- 895278 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000096 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003461/2026-24
valor global após o termo: R$ 4.420,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965551
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.