Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, SOB DEMANDA EM ATENDIMENTO DA SMSA/MT.
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO MATO GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FLOR RESTAURANTE LTDA (CNPJ 49.272.712/0001-59) para: serviços de fornecimento de coffee break, sob demanda em atendimento da smsa/mt.. Valor global contratado: R$ 23.850,00. Vigência de 24/07/2026 a 23/07/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO MATO GROSSO 250023
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- FLOR RESTAURANTE LTDACNPJ 49.272.712/0001-59
- Processooficial
- 25007.000037/2026-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 23.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.850,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Publicaçãooficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 23/07/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001375/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES - COFFEE BREAK - CAFÉ, 2 TIPO DE SUCO DE FRUTAS NATURAIS OU POLPA, 02 TIPOS DE REFRIGERANTES DE PRIMEIRA LINHA, 05 TIPOS DE SALGADOS ASSADOS VARI… | 530 | R$ 45,00 | R$ 23.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.165,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.010,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 30/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.425,00 · a liquidar R$ 1.215,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.210,00
- 2026NE000044 · 17/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.750,00 · a liquidar R$ 4.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.800,00
Faturas
- 181 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
- 179 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.250,00
- 175 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
- 176 · emitida 19/08/2026 · Aguardando SIAFIR$ 450,00
- 171 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.710,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965573
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.