Contrato federal · Empenho 2026NE000746 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO DOC.3443361 DO PROCESSO 23089.009127/2026-12, AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA, RL 314/2026, PEDIDO 62/2025 (SEI Nº 3282449) - ANATOMIA, DISPENSA 415/2026.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou 65.716.689 MARINA BESSIE NEVES CALISTO (CNPJ 65.716.689/0001-09) para: autorizacao de empenho doc.3443361 do processo 23089.009127/2026-12, aquisição de cola instantânea, rl 314/2026, pedido 62/2025 (sei nº 3282449) - anatomia, dispensa 415/2026.. Valor global contratado: R$ 249,60. Vigência de 18/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 65.716.689 MARINA BESSIE NEVES CALISTOCNPJ 65.716.689/0001-09
- Processooficial
- 23089.009127/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00415/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 249,60
- Valor globaloficial
- R$ 249,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000112/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACola - composição: base água, cor: branca, aplicação: papel, características adicionais: validade mínima 12 meses c/selo do inmetro, tipo: líquido, apresentação: 90 | 5 | R$ 49,92 | R$ 249,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 249,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 249,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000746 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 249,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 249,60
Faturas
- 15 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 249,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000746 · 18/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000746 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.009127/2026-12
valor global após o termo: R$ 249,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965597
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.