Contrato federal · Empenho 2026NE000092 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O CFGS, CONFORME DISP ELETRONICA 00059/2026, UASG 160259, 2026NC000850 DE 1 ABR 26, UGR 167503
1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA (COMANDO DO EXERCITO) contratou LUTHOR COMERCIO LTDA (CNPJ 48.040.995/0001-40) para: aquisição de material de proteção e segurança para o cfgs, conforme disp eletronica 00059/2026, uasg 160259, 2026nc000850 de 1 abr 26, ugr 167503. Valor global contratado: R$ 182,00. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA 160259
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUTHOR COMERCIO LTDACNPJ 48.040.995/0001-40
- Processooficial
- 64537.004397/2026-8
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 728,00
- Valor globaloficial
- R$ 182,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓculos Proteção - material armação: poliamida, tipo lente: lentes removíveis escura, cor lente: incolor e amarela, aplicação: operações militares, material lente: policarbonato, características adicio… | 35 | R$ 5,20 | R$ 182,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.092,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.092,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000131 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 182,00 · a liquidar R$ 182,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000126 · 31/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 182,00 · a liquidar R$ 182,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000092 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 728,00 · a liquidar R$ 728,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000092 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64537.004397/2026-8
valor global após o termo: R$ 728,00 · vigência até 31/12/2026
Termo Aditivo 00016/2026 · 31/07/2026
ACRÉSCIMO DE 35 UNIDADES DO ITEM 6, EMPRESA LUTHOR COMERCIO LTDA, CNPJ: 48.040.995/0001-40
valor global após o termo: R$ 182,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965628
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.