Contrato federal · Empenho 2026NE000242 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA (DATA SHOW) PARA O IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA.
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou M. DE MOURA REQUIAO NETO (CNPJ 36.649.060/0001-87) para: empenho de despesas com os serviços de manutenção e instalação de projetores multimídia (data show) para o if baiano - campus governador mangabeira.. Valor global contratado: R$ 34.539,97. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA 154618
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR MANGABEIRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911600
- Fornecedoroficial
- M. DE MOURA REQUIAO NETOCNPJ 36.649.060/0001-87
- Processooficial
- 23337.250860.2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 34.539,97
- Valor globaloficial
- R$ 34.539,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000120/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMManutenção em Projetor de Imagem - Manutenção em Projetor de Imagem | 1 | R$ 34.539,97 | R$ 34.539,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.539,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.539,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000242 · 30/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.539,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.539,97
Faturas
- 315 · emitida 02/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.539,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000242 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337.250860.2026-33
valor global após o termo: R$ 34.539,97 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965692
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.