Contrato federal · Empenho 2026NE000345 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (CADEIRA TIPO EXECUTIVA) PARA ATENDER A DEMANDA DA DIOTG/CGCT/INPE EM SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS DIOTG-007/2026-RC SEI 13711615,…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou LUNION FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 18.593.737/0001-20) para: aquisição de mobiliario (cadeira tipo executiva) para atender a demanda da diotg/cgct/inpe em são jose dos campos/sp, conforme requisição de compras diotg-007/2026-rc sei 13711615, d.e. 366/2026 sei 13760356m 1 e ac 100/…. Valor global contratado: R$ 17.969,70. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- LUNION FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 18.593.737/0001-20
- Processooficial
- 01340.002918/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00366/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.969,70
- Valor globaloficial
- R$ 17.969,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01263896000164-1-000297/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCadeira Escritório - apoio braço: com braços reguláveis, cor: preta, cor estrutura: preta, material assento: espuma injetada, material encosto: espuma injetada, material estrutura: aço carbono, materi… | 30 | R$ 598,99 | R$ 17.969,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.969,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.969,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000345 · 10/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.969,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.969,70
Faturas
- 984 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.969,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000345 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002918/2026-42
valor global após o termo: R$ 17.969,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965703
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.