Contrato federal · Empenho 2025NE000207 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC CONFORME DESPACHO 385 (2850056/SEI) DISPONÍVEL NO PROCESSO 23243.005309/2025-03.

Name: Contrato 2025NE000207 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA (CNPJ 05.808.979/0001-42) para: empenho para atender despesa com aquisição de materiais de tic conforme despacho 385 (2850056/sei) disponível no processo 23243.005309/2025-03.. Valor global contratado: R$ 69,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
Local da unidadeoficial: VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
Fornecedoroficial: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORACNPJ 05.808.979/0001-42
Processooficial: 23243.005309/2025-03
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90029/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 69,00
Valor globaloficial: R$ 69,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/11/2025
Vigênciaoficial: 24/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000110/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 80C8HC0	1	R$ 69,00	R$ 69,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 69,00
A liquidarcalculado: R$ 69,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000207 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69,00 · a liquidar R$ 69,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

10931 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000207 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005309/2025-03
valor global após o termo: R$ 69,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorV. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 965755
Lido da fonte em: 22/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 20:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.