Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS EST…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou PAPELARIA DA MANUKA LTDA (CNPJ 59.723.998/0001-03) para: valor empenhado referente a aquisição de material de consumo - material de expediente - para atender as demandas do campus parnaíba conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital 01/2026. pregão 900…. Valor global contratado: R$ 5.999,63. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA 158357
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA DA MANUKA LTDACNPJ 59.723.998/0001-03
- Processooficial
- 23179.000681/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.999,63
- Valor globaloficial
- R$ 5.999,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10806496000149-1-000019/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL VERGÊPAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 120 G/M2, DIMENSÕES 210X297 MM | 19 | R$ 16,77 | R$ 318,63 |
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER | 247 | R$ 23,00 | R$ 5.681,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.300,00
Faturas
- 48 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000681/2026-17
valor global após o termo: R$ 5.999,63 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965890
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.