Contrato federal · Empenho 2024NE000123 · Comprasnet Contratos
COMPRA DA RADIOLOGIA ENTREGA NO ALMOXAR4IFADO DA MEDICINA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: ELAINE SOARES - TELEFONE/WHATSAPP: 3938-6682
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou RICARDO FERNANDES FEITOSA BENEDICTO (CNPJ 56.979.281/0001-20) para: compra da radiologia entrega no almoxar4ifado da medicina responsável pelo recebimento: elaine soares - telefone/whatsapp: 3938-6682. Valor global contratado: R$ 437,99. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RICARDO FERNANDES FEITOSA BENEDICTOCNPJ 56.979.281/0001-20
- Processooficial
- 23079.234034/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 437,99
- Valor globaloficial
- R$ 437,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-001250/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 40 | R$ 3,48 | R$ 139,20 |
| PILHAPILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 120 | R$ 2,49 | R$ 298,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 437,99
- A liquidarcalculado
- R$ 437,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000123 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 437,99 · a liquidar R$ 437,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002 · emitida 22/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 437,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000123 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.234034/2024-73
valor global após o termo: R$ 437,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965908
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 01:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.