Contrato federal · Empenho 2026NE000046 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC (TRANCEIVER) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 90009/2025 DA UASG 158565. DADOS BANCARIOS: BCO 033 AG 3681…
CAMPUS MORADA NOVA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou I3R TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.911.626/0001-61) para: empenho referente a aqusição de material de consumo de tic (tranceiver) para atender a demanda do campus morada nova. pe 90009/2025 da uasg 158565. dados bancarios: bco 033 ag 3681 c/c 13006255-2. processo sei: 23488.001…. Valor global contratado: R$ 550,00. Vigência de 12/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MORADA NOVA/IFCE 158954
- Local da unidadeoficial
- MORADA NOVA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2308708
- Fornecedoroficial
- I3R TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.911.626/0001-61
- Processooficial
- 23488.001379/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 550,00
- Valor globaloficial
- R$ 550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil12397930000100-1-000021/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO CABEAMENTO ÓTICO COM CONECTOR LC, APLICAÇÃO CONEXÃO 10GBASE- SR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+, FULL DUPLEX | 5 | R$ 110,00 | R$ 550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 550,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000046 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 550,00
Faturas
- 74 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000046 · 12/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23488.001379/2025-10
valor global após o termo: R$ 550,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965947
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 02:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.