Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
2025NC800026. SC: 68.635. AQUISIÇÃO DE INSUMOS IMPORTADOS PARA PRODUÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES MILITARES. CUMPRIR O PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO TED 23-EME-017-00-94786 6. DIE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MOUSER ELECTRONICS, INC para: 2025nc800026. sc: 68.635. aquisição de insumos importados para produção de rádios transceptores militares. cumprir o previsto no plano de trabalho do ted 23-eme-017-00-94786 6. diex nr 3177 - a4 /gpg/dct de 28mar25. proc…. Valor global contratado: R$ 753.151,40. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOUSER ELECTRONICS, INC
- Processooficial
- 2025-DL-90084-FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 99084/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 753.151,40
- Valor globaloficial
- R$ 753.151,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Publicaçãooficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPONENTE ELETROELETRÔNICO - SISTEMA CONTROLECOMPONENTE ELETROELETRÔNICO - SISTEMA CONTROLE, TIPO RADIO CONTROLE DE 24CANAIS, TIPO CONTROLADOR SUB TRIM DIGITAL, APLICAÇÃO COMANDO EQUIPAMENTOSELETROELETRÔNICO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TELEMETRIA… | 1 | R$ 753.151,40 | R$ 753.151,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.289.950,34
- A liquidarcalculado
- R$ 1.289.950,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 17/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.289.950,34 · a liquidar R$ 1.289.950,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- INVOICE 92801078 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.882,79
- INVOICE 91948989 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 66.374,05
- INVOICE 90571484 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 706,15
- INVOICE 91087861 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149.272,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-DL-90084-FMCE
valor global após o termo: R$ 753.151,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 965953
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.