Contrato federal · Empenho 2026NE000547 · Comprasnet Contratos

EQUIP. AUDIO E VIDEO ITA - IRP 06/2025 UFF (UASG 150182)

Name: Contrato 2026NE000547 — CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: equip. audio e video ita - irp 06/2025 uff (uasg 150182). Valor global contratado: R$ 25.671,24. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
Unidade (UASG)oficial: CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
Processooficial: 23063.004097/2025-57
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90015/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 25.671,24
Valor globaloficial: R$ 25.671,24
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 26/06/2026
Vigênciaoficial: 26/06/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000051/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PROJETOR IMAGEMPROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM FILME, TIPO FOCO AUTO FOCO, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO	6	R$ 4.278,54	R$ 25.671,24

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: −R$ 25.670,76
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 25.671,24

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000547 · 26/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 25.670,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.671,24

Faturas

3.341 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.671,24

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000547 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000547 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004097/2025-57
valor global após o termo: R$ 25.671,24 · vigência até 31/12/2026

FornecedorCONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 965977
Lido da fonte em: 21/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 01:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.