Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, COM O OBJETIVO DE ATENDER ADEQUADAMENTE ÀS DEMANDAS DAS 15 UNIDADES BÁSICAS DE S…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA (CNPJ 20.274.219/0001-96) para: empenho para subsidiar a aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios de copa e cozinha, com o objetivo de atender adequadamente às demandas das 15 unidades básicas de saúde indígena (ubsi), informamos que os…. Valor global contratado: R$ 894,60. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDACNPJ 20.274.219/0001-96
- Processooficial
- 25055.002658/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 894,60
- Valor globaloficial
- R$ 894,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001427/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 20 L, FORMATO CILÍNDRICO | 50 | R$ 13,90 | R$ 695,00 |
| CESTO LIXOCESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA | 40 | R$ 4,99 | R$ 199,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 894,60
- A liquidarcalculado
- R$ 894,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 894,60 · a liquidar R$ 894,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1291 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 894,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.002658/2023-46
valor global após o termo: R$ 894,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 966006
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.